平成17年度予算の概要

平成17年度の予算が決まりました。 　一般会計の予算額は１１２億円で、対前年度比の伸び率は2.8％減です。 　ゆるやかな景気の回復を背景に、町では将来に向けてのまちづくりの基本的な考え方や目標を定めた 「第３次総合計画」の達成に努めるとともに、最近の社会経済情勢、住民ニーズなどを十分にふまえなが ら、限られた財源を、真に必要な分野に重点的また効果的に予算を配分しました。 　特に『健康づくりの推進』『防犯力の向上』『きめ細やかなまちづくり』『こども施策の推進』につながる事 業について、新規事業も含め、積極的な予算化を図りました。

総予算（各会計別）

区分		平成17年度	平成16年度	増減率
一般会計		112億円	115億2,000万円	△2.8%
特別会計	国民健康保険事業	27億8,263万2千円	26億9,374万5千円	3.3%
	老人保健	21億8,123万9千円	22億6,490万6千円	△3.7%
	介護保険事業	14億　　14万9千円	12億7,487万円	9.8%
	下水道事業	9億5,400万円	9億5,000万円	0.4%
	土地取得事業	1千円	1万円	△90.0%
企業会計	水道事業	10億2,606万2千円	7億4,401万3千円	37.9%
合計		195億4,408万3千円	194億4,754万4千円	0.5%

※平成16年度一般会計予算には、減税補てん債借り換え分（5億1,030万円）が含まれていたため、これを除いた実質分では
　　　110億970万円となり、平成17年度予算は前年度比1.7％増です。

一般会計予算規模の推移を見る

一般会計

歳入（款別)

区分	平成17年度		平成16年度		比　較
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸び率
町税	6,885,221千円	61.5%	6,720,591千円	58.3%	164,630千円	2.4%
地方譲与税	250,000千円	2.2%	171,000千円	1.5%	79,000千円	46.2%
利子割交付金	18,000千円	0.2%	34,000千円	0.3%	△16,000千円	△47.1%
配当割交付金	9,000千円	0.1%	9,000千円	0.1%	0千円	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	3,000千円	-	3,000千円	-	0千円	0.0%
地方消費税交付金	350,000千円	3.1%	330,000千円	2.9%	20,000千円	6.1%
ゴルフ場利用税交付金	45,000千円	0.4%	45,000千円	0.4%	0千円	0.0%
自動車取得税交付金	83,000千円	0.7%	83,000千円	0.7%	0千円	0.0%
地方特例交付金	210,000千円	1.9%	220,000千円	1.9%	△10,000千円	△4.5%
地方交付税	20,000千円	0.2%	28,000千円	0.2%	△8,000千円	△28.6%
交通安全対策特別交付金	9,000千円	0.1%	10,000千円	0.1%	△1,000千円	△10.0%
分担金及び負担金	183,072千円	1.6%	185,154千円	1.6%	△2,082千円	△1.1%
使用料及び手数料	164,084千円	1.5%	161,772千円	1.4%	2,312千円	1.4%
国庫支出金	876,094千円	7.8%	775,229千円	6.7%	100,865千円	13.0%
県支出金	594,958千円	5.3%	549,070千円	4.8%	45,888千円	8.4%
財産収入	1,101千円	-	1,456千円	-	△355千円	△24.4%
寄付金	1千円	-	1千円	-	0千円	0.0%
繰入金	500,768千円	4.5%	520,767千円	4.5%	△19,999千円	△3.8%
繰越金	150,000千円	1.3%	100,000千円	0.9%	50,000千円	50.0%
諸収入	367,701千円	3.3%	432,660千円	3.8%	△64,959千円	△15.0%
町債	480,000千円	4.3%	1,140,300千円	9.9%	△660,300千円	△57.9%
合計	11,200,000千円	100.0%	11,520,000千円	100.0%	△320,000千円	△2.8%

歳入（性質別）

区分		平成17年度		平成16年度		比較
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸び率
自 主 財 源	町税	6,885,221千円	61.5%	6,720,591千円	58.3%	164,630千円	2.4%
	分担金及び負担金	183,072千円	1.6%	185,154千円	1.6%	△2,082千円	△1.1%
	使用料及び手数料	164,084千円	1.5%	161,772千円	1.4%	2,312千円	1.4%
	財産収入	1,101千円	-	1,456千円	-	△355千円	△24.4%
	寄付金	1千円	-	1千円	-	0千円	0.0%
	繰入金	500,768千円	4.5%	520,767千円	4.5%	△19,999千円	△3.8%
	繰越金	150,000千円	1.3%	100,000千円	0.9%	50,000千円	50.0%
	諸収入	367,701千円	3.3%	432,660千円	3.8%	△64,959千円	△15.0%
	小計	8,251,948千円	73.7%	8,122,401千円	70.5%	129,547千円	1.6%
依 存 財 源	地方譲与税	250,000千円	2.2%	171,000千円	1.5%	79,000千円	46.2%
	利子割交付金	18,000千円	0.2%	34,000千円	0.3%	△16,000千円	△47.1%
	配当割交付金	9,000千円	0.1%	9,000千円	0.1%	0千円	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	3,000千円	-	3,000千円	-	0千円	0.0%
	地方消費税交付金	350,000千円	3.1%	330,000千円	2.9%	20,000千円	6.1%
	ゴルフ場利用税交付金	45,000千円	0.4%	45,000千円	0.4%	0千円	0.0%
	自動車取得税交付金	83,000千円	0.7%	83,000千円	0.7%	0千円	0.0%
	地方特例交付金	210,000千円	1.9%	220,000千円	1.9%	△10,000千円	△4.5%
	地方交付税	20,000千円	0.2%	28,000千円	0.2%	△8,000千円	△28.6%
	交通安全対策特別交付金	9,000千円	0.1%	10,000千円	0.1%	△1,000千円	△10.0%
	国庫支出金	876,094千円	7.8%	775,229千円	6.7%	100,865千円	13.0%
	県支出金	594,958千円	5.3%	549,070千円	4.8%	45,888千円	8.4%
	町債	480,000千円	4.3%	1,140,300千円	9.9%	△660,300千円	△57.9%
	小計	2,948,052千円	26.3%	3,397,599千円	29.5%	△449,547千円	△13.2%
合計		11,200,000千円	100.0%	11,520,000千円	100.0%	△320,000千円	△2.8%

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自主財源比率の推移を見る

歳出（款別）

区分	平成17年度		平成16年度		比較
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸び率
議会費	144,933千円	1.3%	149,932千円	1.3%	△4,999千円	△3.3%
総務費	1,249,807千円	11.2%	1,233,670千円	10.7%	16,137千円	1.3%
民生費	2,449,781千円	21.9%	2,364,499千円	20.5%	85,282千円	3.6%
衛生費	1,149,849千円	10.3%	884,981千円	7.7%	264,868千円	29.9%
労働費	70,932千円	0.6%	70,345千円	0.6%	587千円	0.8%
農林水産業費	88,527千円	0.8%	83,191千円	0.7%	5,336千円	6.4%
商工費	91,979千円	0.8%	88,699千円	0.8%	3,280千円	3.7%
土木費	2,353,847千円	21.0%	2,219,839千円	19.3%	134,008千円	6.0%
消防費	471,769千円	4.2%	491,795千円	4.3%	△20,026千円	△4.1%
教育費	1,896,500千円	16.9%	2,194,623千円	19.0%	△298,123千円	△13.6%
災害復旧費	40千円	-	40千円	-	0千円	0.0%
公債費	942,336千円	8.4%	1,448,686千円	12.6%	△506,350千円	△35.0%
諸支出金	229,700千円	2.1%	229,700千円	2.0%	0千円	0.0%
予備費	60,000千円	0.5%	60,000千円	0.5%	0千円	0.0%
合計	11,200,000千円	100.0%	11,520,000千円	100.0%	△320,000千円	△2.8%

グラフを見る

歳出（性質別）

区分		平成17年度		平成16年度		比較
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸び率
消 費 的 経 費	人件費	2,331,978千円	20.8%	2,314,880千円	20.1%	17,098千円	0.7%
	物件費	2,384,503千円	21.3%	2,329,106千円	20.2%	55,397千円	2.4%
	維持補修費	141,700千円	1.3%	117,010千円	1.0%	24,690千円	21.1%
	扶助費	1,106,494千円	9.9%	1,017,135千円	9.3%	35,359千円	3.3%
	補助費等	702,285千円	6.3%	633,257千円	5.5%	69,028千円	10.9%
	小計	6,666,960千円	59.6%	6,465,388千円	56.1%	201,572千円	3.1%
投 資 的 経 費	普通建設事業費	2,263,790千円	20.2	2,514,745千円	21.8%	△250,955千円	△10.0%
	災害復旧費	40千円	-	40千円	-	0千円	0.0%
	小計	2,263,830千円	20.2%	2,514,785千円	21.8%	△250,955千円	△10.0%
そ の 他 経 費	公債費	942,336千円	8.4%	1,448,686千円	12.6%	△506,350千円	△35.0%
	積立金	5,086千円	0.1%	5,542千円	0.1%	△456千円	△8.2%
	投資及び出資金	205,000千円	1.8%	13,332千円	0.1%	191,668千円	1437.7%
	貸付金	54,700千円	0.5%	48,400千円	0.4%	6,300千円	13.0%
	繰出金	1,002,088千円	8.9%	963,867千円	8.4%	38,221千円	4.0%
	予備費	60,000千円	0.5%	60,000千円	0.5%	0千円	0.0%
	小計	2,269,210千円	20.2%	2,539,827千円	22.1%	△270,617千円	△10.7%
合計		11,200,000千円	100.0%	11,520,000千円	100.0%	△320,000千円	△2.8%

義務的経費の推移を見る

一般会計の主要事業

町民１人あたり・１世帯あたりの予算額

※平成１７年3月１日現在（人口：38,776人、世帯：15,060世帯）で算出。

平成17年度の一般会計予算を
　 「長泉さんの一家」の家計に例えると・・・

家族構成：父、母、息子（学生）の３人家族
●	お父さんは会社員。給料（町税）の他に所有しているアパートの家賃収入（公共施設の使用料等）があります。息子さんは、遠くの学校へ通うため下宿（特別会計）しています。
●	一家の収入は、景気のゆるやかな回復に伴い給料や家賃収入が増えるとともに、仕事の増加により父方の実家からの援助（国庫・県支出金）も増加しそうですが、４月から始まる銀行のペイオフ解禁の影響で、利息収入（財産収入）が減少する見込みです。
●	支出は、家族の食費（人件費）や医療費（扶助費）、家の改修費（維持補修費）が増える見込みですが、敷地内の工事（普通建設事業費）は昨年より少なくなりそうです。 また、学級費の増加により、息子さんへの仕送り（特別会計繰出金）が増加しました。
●	家族みんなで話し合って、どうしても足りない分については、銀行から借り入れる（町債）予定ですが、これをなるべく少なくして、借金（町債残高）を毎年減らす努力をするつもりです。 　そのため、家族全員で倹約し、無駄な出費がないか確認（事務事業評価）しながら、家計をやりくりしていきます。

公債費と町債、町債残高の推移を見る
長泉さん一家の家計簿を見る